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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SUZANA ELISA MULLER KUHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1459	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE FÓRUM "CIDSADES EDUCADORAS" - SAÍDA AS 23:45H DE 03/04/2023 E RETRONO AS 12:00H DE 06/04/2023.	416,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE FÓRUM "CIDSADES EDUCADORAS" - SAÍDA AS 23:45H DE 03/04/2023 E RETRONO AS 12:00H DE 06/04/2023.	1.040,00
23/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE FÓRUM "CIDSADES EDUCADORAS" - SAÍDA AS 23:45H DE 03/04/2023 E RETRONO AS 12:00H DE 06/04/2023.		1.040,00
03/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2023 SUZANA ELISA MULLER KUHN - 464			1.040,00
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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