Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1461 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LUBRAX 68 |
589,90 |
1.769,70 |
| 2.00 |
10W30 20L |
539,90 |
1.079,80 |
| 3.00 |
15W40 |
424,90 |
1.274,70 |
| 2.00 |
GRAXA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
709,90 |
1.419,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
LUBRAX 68 10W30 20L 15W40 GRAXA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
5.544,00 |
|
|
| 23/03/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA.
|
|
5.544,00 |
|
| 04/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2023
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
|
|
5.544,00 |
| TOTAL |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
