| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1463 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 209.76 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: C | 5,56 | 1.166,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: C | 1.166,29 | ||
| 23/03/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2023. | 1.166,29 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 | 1.166,29 | ||
| TOTAL | 1.166,29 | 1.166,29 | 1.166,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
