| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1494 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR LUAN DOS SANTOS. | 0,00 | 216,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR LUAN DOS SANTOS. | 216,47 | ||
| 23/03/2023 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR LUAN DOS SANTOS. | 216,47 | ||
| 23/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários | 1,23 | ||
| 23/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários | 18,47 | ||
| 06/04/2023 | Pagamento de Empenho 1494/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,77 | ||
| TOTAL | 216,47 | 216,47 | 216,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 23/03/2023 | 1,23 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/03/2023 | 18,47 | Lançada | |
| TOTAL | 19,70 |
