Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ACNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE ONCRETO. |
0,03 |
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| 02/01/2023 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE ONCRETO.
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0,03 |
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| 05/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023
ACNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - 16924 |
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0,03 |
| TOTAL |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
