Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPE WILLIG-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1517 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROFÉUS E MEDALHAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7, CFE DANFE 620. |
8.182,60 |
8.182,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
TROFÉUS E MEDALHAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7, CFE DANFE 620. |
8.182,60 |
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| 23/03/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7, CFE DANFE 620.
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8.182,60 |
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| 05/04/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002003
PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2023
SANDRO FELIPE WILLIG-ME - 16657 |
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8.182,60 |
| TOTAL |
8.182,60 |
8.182,60 |
8.182,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
