FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.
0,00
2.612,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2023
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.
2.612,27
09/01/2023
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.
2.612,27
09/01/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários
300,29
09/01/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários
487,02
09/01/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários
1.079,66
17/01/2023
Pagamento de Empenho 152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
745,30
TOTAL
2.612,27
2.612,27
2.612,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
