Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1520
Data de lançamento:
27/03/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATURA ANEXA.
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATURA ANEXA.
9.202,01
9.202,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATURA ANEXA.
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATURA ANEXA.
9.202,01
27/03/2023
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATURA ANEXA.
9.202,01
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
9.202,01
TOTAL
9.202,01
9.202,01
9.202,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
