Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1522
Data de lançamento:
27/03/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENERGIA ELETRICA SEC. DE OBRAS - ENERGIA ELETRICA SEC. DE OBRAS
155,48
155,48
1.00
ENERGIA ELETRICA GALPÃO CRIOLO MUNICPAL
147,61
147,61
1.00
ENERGIA INCUBADORA
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
57,55
57,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
ENERGIA ELETRICA SEC. DE OBRAS - ENERGIA ELETRICA SEC. DE OBRAS ENERGIA ELETRICA GALPÃO CRIOLO MUNICPAL ENERGIA INCUBADORA
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
360,64
27/03/2023
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
360,64
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
360,64
TOTAL
360,64
360,64
360,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
