Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1525
Data de lançamento:
27/03/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE - ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA.
3.032,71
3.032,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE - ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA.
3.032,71
27/03/2023
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA.
3.032,71
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
3.032,71
TOTAL
3.032,71
3.032,71
3.032,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
