| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1538 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Piso metálico 0,37x1,50 Escada metálica 2,00m Painel metálico 1,00x1,50cm sapata Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. | 449,60 | 449,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Piso metálico 0,37x1,50 Escada metálica 2,00m Painel metálico 1,00x1,50cm sapata Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. | 449,60 | ||
| 27/03/2023 | Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. | 449,60 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1538/2023 ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 | 449,60 | ||
| TOTAL | 449,60 | 449,60 | 449,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
