Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GAZEBO DOBRAVEL ESTRUTURA ALUMINIO 3X3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECERTARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA. |
820,00 |
1.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
GAZEBO DOBRAVEL ESTRUTURA ALUMINIO 3X3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECERTARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA. |
1.640,00 |
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| 03/04/2023 |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECERTARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA.
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1.640,00 |
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| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2023
COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA - 2821 |
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1.640,00 |
| TOTAL |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
