| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
| Número do empenho: | 1569 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHAS H-210 IMP BG | 104,94 | 104,94 |
| 1.00 | ROLAMENTOS NU-210-K C3#NSK | 649,40 | 649,40 |
| 1.00 | 3309 A-2RS1/C3MT33 | 2.094,00 | 2.094,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6316 | 1.714,00 | 1.714,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6319 | 3.374,00 | 3.374,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 7309 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 2371. | 1.528,00 | 1.528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | BUCHAS H-210 IMP BG ROLAMENTOS NU-210-K C3#NSK 3309 A-2RS1/C3MT33 ROLAMENTO 6316 ROLAMENTO 6319 ROLAMENTO 7309 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 2371. | 9.464,34 | ||
| 03/04/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 2371. | 9.464,34 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2023 GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 | 9.464,34 | ||
| TOTAL | 9.464,34 | 9.464,34 | 9.464,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
