Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHAS H-210 IMP BG |
104,94 |
104,94 |
| 1.00 |
ROLAMENTOS NU-210-K C3#NSK |
649,40 |
649,40 |
| 1.00 |
3309 A-2RS1/C3MT33 |
2.094,00 |
2.094,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6316 |
1.714,00 |
1.714,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6319 |
3.374,00 |
3.374,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 7309
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 2371. |
1.528,00 |
1.528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
BUCHAS H-210 IMP BG ROLAMENTOS NU-210-K C3#NSK 3309 A-2RS1/C3MT33 ROLAMENTO 6316 ROLAMENTO 6319 ROLAMENTO 7309
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 2371. |
9.464,34 |
|
|
| 03/04/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 2371. |
|
9.464,34 |
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| 12/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2023
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
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9.464,34 |
| TOTAL |
9.464,34 |
9.464,34 |
9.464,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
