Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
2.714,04 |
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| 09/01/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
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2.714,04 |
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| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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6,79 |
| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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6,79 |
| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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87,73 |
| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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144,66 |
| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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144,66 |
| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.323,41 |
| TOTAL |
2.714,04 |
2.714,04 |
2.714,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
