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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1599	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	179,00	179,00
1.00	FILTRO AR INTERNO	156,00	156,00
1.00	FILTRO AR EXTERNO	355,00	355,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO COMBUSTIVEL	256,98	256,98
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	511,00	511,00
1.00	FLITRO AR CONDICIONADA INTERNO	198,00	198,00
1.00	FILTRO AR CONDICONADO CABINE	397,65	397,65
1.00	BALDE ÓLEO MOTOR	445,00	445,00
2.00	CHAVE DE INGNIÇÃO ORIGINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB, CFE DANFE 2055.	135,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FLITRO AR CONDICIONADA INTERNO FILTRO AR CONDICONADO CABINE BALDE ÓLEO MOTOR CHAVE DE INGNIÇÃO ORIGINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB, CFE DANFE 2055.	2.768,63
03/04/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB, CFE DANFE 2055.		2.768,63
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2023 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897			2.768,63
TOTAL		2.768,63	2.768,63	2.768,63
SALDO A PAGAR				0,00