| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TCA TRANSFORMAÇOES VEICULARES LTDA |
| Número do empenho: | 1616 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SINALEIRA CRISTAL 36 LEDS STROBOLED 04 LEDS VERMELHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, CFE NF ANEXA. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | SINALEIRA CRISTAL 36 LEDS STROBOLED 04 LEDS VERMELHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, CFE NF ANEXA. | 600,00 | ||
| 10/04/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, CFE NF ANEXA. | 600,00 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2023 TCA TRANSFORMAÇOES VEICULARES LTDA - 16787 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
