Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INMETRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1617 |
Data de lançamento: |
10/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DE OBRAS, CFE DOC ANEXO. |
90,09 |
270,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2023 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DE OBRAS, CFE DOC ANEXO. |
270,27 |
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| 10/04/2023 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DE OBRAS, CFE DOC ANEXO.
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270,27 |
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| 20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2023
INMETRO - 2526 |
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270,27 |
| TOTAL |
270,27 |
270,27 |
270,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
