| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INMETRO |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DE OBRAS, CFE DOC ANEXO. | 90,09 | 270,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DE OBRAS, CFE DOC ANEXO. | 270,27 | ||
| 10/04/2023 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DE OBRAS, CFE DOC ANEXO. | 270,27 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2023 INMETRO - 2526 | 270,27 | ||
| TOTAL | 270,27 | 270,27 | 270,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
