Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS COM SAÍDA AS 13:00H DE 24/04/2023 E RETRONO AS 15:30H DE 28/04/2023.
780,00
3.510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS COM SAÍDA AS 13:00H DE 24/04/2023 E RETRONO AS 15:30H DE 28/04/2023.
3.510,00
17/04/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS COM SAÍDA AS 13:00H DE 24/04/2023 E RETRONO AS 15:30H DE 28/04/2023.
3.510,00
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2023
VALDUZE BACK VOLLMER - 1456
3.510,00
TOTAL
3.510,00
3.510,00
3.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
