| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LORI ROSELI FRIEDRICHS MEI |
| Número do empenho: | 1647 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO DE PÁSCOA PRODUZIDAS EM MDF Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PÁSCOA, CFE NF ANEXA. | 1.230,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO DE PÁSCOA PRODUZIDAS EM MDF Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PÁSCOA, CFE NF ANEXA. | 1.230,00 | ||
| 20/04/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PÁSCOA, CFE NF ANEXA. | 1.230,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2023 LORI ROSELI FRIEDRICHS MEI - 18770 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
