Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DAVI VINICIUS REIS TREIN 03289864022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.00 |
CAMISETAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 046310611. |
30,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
CAMISETAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 046310611. |
870,00 |
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| 20/04/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 046310611.
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870,00 |
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| 26/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2023
DAVI VINICIUS REIS TREIN 03289864022 - 19516 |
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870,00 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
