Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. |
9.201,85 |
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| 21/04/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023. |
|
9.201,85 |
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| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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21,05 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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507,10 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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742,16 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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1.108,22 |
| 27/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1669/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.823,32 |
| TOTAL |
9.201,85 |
9.201,85 |
9.201,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
