| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 21/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 0,00 | 39,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 39,96 | ||
| 21/04/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023. | 39,96 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 1679/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,96 | ||
| TOTAL | 39,96 | 39,96 | 39,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
