3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023.
0,00
12.142,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/04/2023
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023.
12.142,12
21/04/2023
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023.
12.142,12
21/04/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria
34,86
21/04/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria
314,88
21/04/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria
843,00
27/04/2023
Pagamento de Empenho 1682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.949,38
TOTAL
12.142,12
12.142,12
12.142,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
21/04/2023
34,86
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
