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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1698	Data de lançamento:	21/04/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023.	0,00	1.845,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/04/2023	REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023.	1.845,88
21/04/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023.		1.845,88
21/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			169,41
12/05/2023	Pagamento de Empenho 1698/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.676,47
TOTAL		1.845,88	1.845,88	1.845,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21/04/2023	169,41		Lançada
TOTAL		169,41

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