Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/04/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. |
63.078,93 |
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| 21/04/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023. |
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63.078,93 |
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| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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93,75 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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104,39 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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1.261,08 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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1.294,20 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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3.146,92 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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6.114,81 |
| 27/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1699/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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51.063,78 |
| TOTAL |
63.078,93 |
63.078,93 |
63.078,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
