| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1748 | Data de lançamento: | 21/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 0,00 | 3.390,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 3.390,21 | ||
| 21/04/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023. | 3.390,21 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 1748/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.390,21 | ||
| TOTAL | 3.390,21 | 3.390,21 | 3.390,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
