Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
14.207,04 |
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| 09/01/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
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14.207,04 |
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| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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32,92 |
| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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32,92 |
| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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828,38 |
| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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1.103,09 |
| 09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS |
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3.059,93 |
| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.149,80 |
| TOTAL |
14.207,04 |
14.207,04 |
14.207,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
