Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. |
6.375,76 |
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| 21/04/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023. |
|
6.375,76 |
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| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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31,88 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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100,90 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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634,17 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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718,78 |
| 21/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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1.471,93 |
| 27/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1779/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.418,10 |
| TOTAL |
6.375,76 |
6.375,76 |
6.375,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
