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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	179	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	0,00	4.740,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	4.740,27
09/01/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.		4.740,27
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente			9,30
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente			16,50
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente			171,43
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente			426,07
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente			652,29
17/01/2023	Pagamento de Empenho 179/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.464,68
TOTAL		4.740,27	4.740,27	4.740,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	9,30	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/01/2023	16,50	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	171,43	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	426,07	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/01/2023	652,29	Lançada
TOTAL		1.275,59

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