| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 21/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALCCOL 1L, DETERGENTE E ALCOOL SUPER Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 688. | 1.190,91 | 1.190,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | ALCCOL 1L, DETERGENTE E ALCOOL SUPER Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 688. | 1.190,91 | ||
| 21/04/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 688. | 1.190,91 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2023 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 1.190,91 | ||
| TOTAL | 1.190,91 | 1.190,91 | 1.190,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
