| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
| Número do empenho: | 1815 | Data de lançamento: | 21/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA E BANNER Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 2749. | 505,00 | 505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | FAIXA E BANNER Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 2749. | 505,00 | ||
| 21/04/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 2749. | 505,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2023 NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962 | 505,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
