Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MILTON MORAES KUHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1816 |
Data de lançamento: |
21/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DECORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 046601763.. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/04/2023 |
DECORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 046601763.. |
850,00 |
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| 21/04/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 046601763..
|
|
850,00 |
|
| 04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2023
MILTON MORAES KUHN - 15753 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
