| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MILTON MORAES KUHN |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 21/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 046601763.. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | DECORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 046601763.. | 850,00 | ||
| 21/04/2023 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE 046601763.. | 850,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2023 MILTON MORAES KUHN - 15753 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
