| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 21/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | LUVAS EM LATEX TAM XP - LUVAS EM LATEX TAM XP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DENAFE108676. | 21,02 | 273,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | LUVAS EM LATEX TAM XP - LUVAS EM LATEX TAM XP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DENAFE108676. | 273,26 | ||
| 21/04/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DENAFE108676. | 273,26 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 273,26 | ||
| TOTAL | 273,26 | 273,26 | 273,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
