| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1094.32 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 5,56 | 6.084,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 6.084,41 | ||
| 25/04/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 6.084,41 | ||
| 08/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 | 6.084,41 | ||
| TOTAL | 6.084,41 | 6.084,41 | 6.084,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
