MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA EDINA ZANDONAI.
0,00
822,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA EDINA ZANDONAI.
822,10
28/04/2023
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA EDINA ZANDONAI.
822,10
28/04/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
61,65
05/05/2023
Pagamento de Empenho 1912/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
760,45
TOTAL
822,10
822,10
822,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
