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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	192	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	0,00	1.696,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.	1.696,80
09/01/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023.		1.696,80
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			99,54
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			149,31
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			314,34
17/01/2023	Pagamento de Empenho 192/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.133,61
TOTAL		1.696,80	1.696,80	1.696,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	99,54		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/01/2023	149,31		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	09/01/2023	314,34		Lançada
TOTAL		563,19