Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1934
Data de lançamento:
02/05/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 1380.
937,60
937,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2023
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 1380.
937,60
02/05/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 1380.
937,60
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2023
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 17659
937,60
TOTAL
937,60
937,60
937,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
