| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.118,80 | 3.118,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.118,80 | ||
| 04/05/2023 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.118,80 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 3.118,80 | ||
| TOTAL | 3.118,80 | 3.118,80 | 3.118,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
