Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S. A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1954 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IPHONE 13 128GB MEIA-NOITE
NACIONAL
SERIE: 350920433057143
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IPHONE 13 128GB MEIA-NOITE
NACIONAL , CFE DANFE 98398 |
4.409,10 |
4.409,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2023 |
IPHONE 13 128GB MEIA-NOITE
NACIONAL
SERIE: 350920433057143
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IPHONE 13 128GB MEIA-NOITE
NACIONAL , CFE DANFE 98398 |
4.409,10 |
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| 04/05/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IPHONE 13 128GB MEIA-NOITE
NACIONAL , CFE DANFE 98398
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4.409,10 |
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| 12/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1954/2023
MAGAZINE LUIZA S. A. - 15066 |
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4.409,10 |
| TOTAL |
4.409,10 |
4.409,10 |
4.409,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
