Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1961 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPAÇADOR BABY |
65,89 |
65,89 |
| 1.00 |
ESPAÇADOOR INFANTIL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
64,90 |
64,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2023 |
ESPAÇADOR BABY ESPAÇADOOR INFANTIL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
130,79 |
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| 04/05/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
|
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130,79 |
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| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2023
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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130,79 |
| TOTAL |
130,79 |
130,79 |
130,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
