Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA - SAÍDA AS 14:00H DE 15/05/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 16/05/2023.
504,00
756,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA - SAÍDA AS 14:00H DE 15/05/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 16/05/2023.
756,00
08/05/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA - SAÍDA AS 14:00H DE 15/05/2023 E RETRONO AS 20:00H DE 16/05/2023.
756,00
15/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1974/2023
GEDER FOLLMER - 613
756,00
TOTAL
756,00
756,00
756,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
