Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DISCO DE FREIO TRASEIRO
548,84
548,84
1.00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR
316,42
316,42
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR
356,79
356,79
1.00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
609,80
609,80
1.00
ESTOPA
16,00
16,00
1.00
DESENGRAXANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA.
61,60
61,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
DISCO DE FREIO TRASEIRO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR DISCO DE FREIO DIANTEIRO ESTOPA DESENGRAXANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA.
1.909,45
08/05/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA.
1.909,45
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2023
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
1.909,45
TOTAL
1.909,45
1.909,45
1.909,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
