| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAPEL A3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 16471. | 26,90 | 1.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | PAPEL A3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 16471. | 1.345,00 | ||
| 08/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 16471. | 1.345,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2023 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 1.345,00 | ||
| TOTAL | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
