Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IUV 6050( FILTRO DE OLEO, OLEO 5W30, AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR, BIELETA, DISCO DE FREIO, PLASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2913.
3.676,00
3.676,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
PEÇAS DIVERSAS IUV 6050( FILTRO DE OLEO, OLEO 5W30, AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR, BIELETA, DISCO DE FREIO, PLASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2913.
3.676,00
08/05/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2913.
3.676,00
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1997/2023
JOSE ORTIZ GNICH - 160
3.676,00
TOTAL
3.676,00
3.676,00
3.676,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
