Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLEITON CARDOSO 03410346066 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2007 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E REFORMA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 047023686. |
6.150,00 |
6.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E REFORMA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 047023686. |
6.150,00 |
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| 08/05/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E REFORMA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 047023686.
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6.150,00 |
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| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2023
CLEITON CARDOSO 03410346066 - 19478 |
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6.150,00 |
| TOTAL |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
