| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 0,00 | 616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 616,00 | ||
| 08/05/2023 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2023. | 616,00 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 616,00 | ||
| TOTAL | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
