| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE, aerosol, sem CFC, essencias suaves, equivalente a Bom Ar, embalagem de 400 ml. | 6,50 | 130,00 |
| 15.00 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, neutro, picotado, macio, rolos com 30m x 10cm, fardo com 64 rolos | 67,00 | 1.005,00 |
| 20.00 | SACO DE LIXO 30LTS, tamanho mínimo 59x62, mínimo 6 micra, pct c/ 20 und | 2,15 | 43,00 |
| 20.00 | SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO tamanho mínimo de 70cm x 100cm x 10 micras, fardo com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 030/2023. | 33,50 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE, aerosol, sem CFC, essencias suaves, equivalente a Bom Ar, embalagem de 400 ml. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, neutro, picotado, macio, rolos com 30m x 10cm, fardo com 64 rolos SACO DE LIXO 30LTS, tamanho mínimo 59x62, mínimo 6 micra, pct c/ 20 und SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO tamanho mínimo de 70cm x 100cm x 10 micras, fardo com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 030/2023. | 1.848,00 | ||
| 12/06/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 030/2023. | 1.848,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2023 GD ATACADISTA EIRELLI EPP - 18276 | 1.848,00 | ||
| TOTAL | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
