| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIQUIDO DE FREIO DOT3 | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | JOGO SAPATA FREIO COM LONA FI - 199 | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | CABO DE FREIO DIANT NF - 323 | 264,00 | 264,00 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO PD/422 | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | JOGO DE REPARO PINÇA DE FREIO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | FLEXÍVEL DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IKP - 1A99 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | LIQUIDO DE FREIO DOT3 JOGO SAPATA FREIO COM LONA FI - 199 CABO DE FREIO DIANT NF - 323 JOGO DE PASTILHA DE FREIO PD/422 JOGO DE REPARO PINÇA DE FREIO FLEXÍVEL DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IKP - 1A99 | 1.109,00 | ||
| 09/01/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IKP - 1A99 | 1.109,00 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2023 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 1.109,00 | ||
| TOTAL | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
