Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LIQUIDO DE FREIO DOT3
30,00
60,00
1.00
JOGO SAPATA FREIO COM LONA FI - 199
330,00
330,00
1.00
CABO DE FREIO DIANT NF - 323
264,00
264,00
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO PD/422
245,00
245,00
1.00
JOGO DE REPARO PINÇA DE FREIO
150,00
150,00
1.00
FLEXÍVEL DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IKP - 1A99
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2023
LIQUIDO DE FREIO DOT3 JOGO SAPATA FREIO COM LONA FI - 199 CABO DE FREIO DIANT NF - 323 JOGO DE PASTILHA DE FREIO PD/422 JOGO DE REPARO PINÇA DE FREIO FLEXÍVEL DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IKP - 1A99
1.109,00
09/01/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IKP - 1A99
1.109,00
19/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2023
JOSE ORTIZ GNICH - 160
1.109,00
TOTAL
1.109,00
1.109,00
1.109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
