| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS ABRAO BRUSTOLIN 02972460030 |
| Número do empenho: | 2041 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA DE LATEX descartável para limpeza tamanho M, caixa com 100 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023. | 12,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | LUVA DE LATEX descartável para limpeza tamanho M, caixa com 100 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023. | 120,00 | ||
| 12/06/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023. | 120,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2023 MATEUS ABRAO BRUSTOLIN 02972460030 - 19521 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
