| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS ABRAO BRUSTOLIN 02972460030 |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | BATERIA DE LITIO CR 2032 3V | 1,20 | 156,00 |
| 30.00 | BICARBONATO DE SÓDIO, pct c/ 100 gramas | 2,20 | 66,00 |
| 100.00 | FILME DE PVC Rolo 28 cm X 30 M | 3,90 | 390,00 |
| 10.00 | PANO DE PRATO,atoalhado, 100% algodão. 45 cm X 70 cm | 3,89 | 38,90 |
| 50.00 | PILHA ALCALINA PALITO (AAA), cart. c/ 04 und. | 6,47 | 323,50 |
| 40.00 | PILHA ALCALINA (AA), cart. c/ 04 und. | 7,00 | 280,00 |
| 100.00 | SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS 3KG, tamanho 23cm x 37cm, c/ 100 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023. | 4,74 | 474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | BATERIA DE LITIO CR 2032 3V BICARBONATO DE SÓDIO, pct c/ 100 gramas FILME DE PVC Rolo 28 cm X 30 M PANO DE PRATO,atoalhado, 100% algodão. 45 cm X 70 cm PILHA ALCALINA PALITO (AAA), cart. c/ 04 und. PILHA ALCALINA (AA), cart. c/ 04 und. SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS 3KG, tamanho 23cm x 37cm, c/ 100 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023. | 1.728,40 | ||
| 16/06/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023. | 1.728,40 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2023 MATEUS ABRAO BRUSTOLIN 02972460030 - 19521 | 1.728,40 | ||
| TOTAL | 1.728,40 | 1.728,40 | 1.728,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
